| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 10187 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: 11/2025 EMEI SÃO MIGUEL; EMEI CRECHE PRO MORAR; MEI IRMA MARINES; R,BEJAMIN CONSTANT; R.DAS ESTELAS-CENTRO DE CONVIVENCIA; | 0,00 | 2.913,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | REF: 11/2025 EMEI SÃO MIGUEL; EMEI CRECHE PRO MORAR; MEI IRMA MARINES; R,BEJAMIN CONSTANT; R.DAS ESTELAS-CENTRO DE CONVIVENCIA; | 2.913,98 | ||
| 27/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/135530308; 0/135497145; 0/135725356; 0/135675454; 0/135709165; REF. EMPENHO 10187/2025 2972 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 2.913,98 | ||
| 02/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 2.879,03 | ||
| 02/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10187/2025 | 34,95 | ||
| TOTAL | 2.913,98 | 2.913,98 | 2.913,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/11/2025 | 34,95 | 8567/2025 | Lançada |
| TOTAL | 34,95 |
