| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
| Número do empenho: | 10199 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR ARS 9839 | 200,00 | 200,00 |
| 6.00 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 | 50,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | FILTRO DE AR ARS 9839 OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 | 500,00 | ||
| 28/11/2025 | FILTRO DE AR ARS 9839 OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 | 500,00 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Empenho 10199/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
