| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI - ME |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 57.00 | CAMISETAS ESTAMPADAS | 49,00 | 2.793,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | CAMISETAS ESTAMPADAS | 2.793,00 | ||
| 31/01/2025 | CAMISETAS ESTAMPADAS | 2.793,00 | ||
| 31/01/2025 | estorno de valor liquidado devido a nota fiscal estar incorreta. | -2.793,00 | ||
| 10/02/2025 | CAMISETAS ESTAMPADAS | 2.793,00 | ||
| 10/02/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2025, 12685 - EDUARDA BORTOLUZZI - ME | 55,86 | ||
| 17/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 03 | 2.737,14 | ||
| TOTAL | 2.793,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/02/2025 | 55,86 | Lançada | |
| TOTAL | 55,86 |
