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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098

Dados do Empenho
Número do empenho: 1020 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO+INSTALAÇÃO+LIMPEZA AR CONDICIONADO 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO+INSTALAÇÃO+LIMPEZA AR CONDICIONADO 600,00
12/02/2025 SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO+INSTALAÇÃO+LIMPEZA AR CONDICIONADO 600,00
14/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 85 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.