| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
| Número do empenho: | 10228 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR FRENTE | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR CALÇO CABINE | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR FRENTE SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO TROCAR CALÇO CABINE | 1.000,00 | ||
| 01/12/2025 | SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR FRENTE SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO TROCAR CALÇO CABINE | 1.000,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
