| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 10231 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 56,84 | 113,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 113,68 | ||
| 01/12/2025 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM GERAL, INCLUINDO DESLOCAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 113,68 | ||
| 01/12/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10231/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 4,07 | ||
| TOTAL | 113,68 | 113,68 | 4,07 | |
| SALDO A PAGAR | 109,61 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/12/2025 | 4,07 | Lançada | |
| TOTAL | 4,07 |
