| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 10259 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGUA MINERAL C/GAS 510 ML - VALLE AZUL | 1,65 | 1,65 |
| 1.00 | ÁGUA MINERAL S/G 500ML - CRISTAL | 1,75 | 1,75 |
| 1.00 | AGUA MINERAL - CRISTAL MELANCIA 510 ML | 2,98 | 2,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | AGUA MINERAL C/GAS 510 ML - VALLE AZUL ÁGUA MINERAL S/G 500ML - CRISTAL AGUA MINERAL - CRISTAL MELANCIA 510 ML | 6,38 | ||
| 01/12/2025 | CONFORME NOTA FISCAL Nº | 6,38 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10259/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6,30 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10259/2025 | 0,08 | ||
| TOTAL | 6,38 | 6,38 | 6,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/12/2025 | 0,08 | 8853/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,08 |
