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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1026 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - ENCANAMENTOS 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 SERVIÇO - ENCANAMENTOS 160,00
14/03/2025 SERVIÇO - ENCANAMENTOS 160,00
14/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME 3,20
25/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1026/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 156,80
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/03/2025 3,20 Lançada
TOTAL   3,20