| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 10262 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | COPO DESCARTAVEL | 6,25 | 37,50 |
| 4.00 | FILTRO DE CAFÉ - IGUAÇU Nº102 C/30 UND | 3,50 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | COPO DESCARTAVEL FILTRO DE CAFÉ - IGUAÇU Nº102 C/30 UND | 51,50 | ||
| 01/12/2025 | COPO DESCARTAVEL FILTRO DE CAFÉ - IGUAÇU Nº102 C/30 UND | 51,50 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,88 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10262/2025 | 0,62 | ||
| TOTAL | 51,50 | 51,50 | 51,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/12/2025 | 0,62 | 8854/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,62 |
