| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 10269 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 18 FPM, MES 11/2025 | 0,00 | 13,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 18 FPM, MES 11/2025 | 13,08 | ||
| 28/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 18 FPM, MES 11/2025 | 13,08 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10269/2025 BANCO DO BRASIL SA - 9500 | 13,08 | ||
| TOTAL | 13,08 | 13,08 | 13,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
