| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
| Número do empenho: | 10324 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 108.00 | SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL X 18 DIAS LETIVOS | 33,96 | 3.667,68 |
| 360.00 | SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL X 18 DIAS LETIVOS | 20,96 | 7.545,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL X 18 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL X 18 DIAS LETIVOS | 11.213,28 | ||
| 03/12/2025 | SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL X 18 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL X 18 DIAS LETIVOS REF: 11/2025 | 11.213,28 | ||
| TOTAL | 11.213,28 | 11.213,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.213,28 | |||
