| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 10338 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL 2025 | 0,00 | 497,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL 2025 | 497,29 | ||
| 01/12/2025 | empenho referente a patronal mês de dezembro de 2025. | 497,29 | ||
| TOTAL | 497,29 | 497,29 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 497,29 | |||
