Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1036 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO BANCOS |
370,00 |
3.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
SERVIÇO DE CONSERTO BANCOS |
3.700,00 |
|
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| 18/02/2025 |
SERVIÇO DE CONSERTO BANCOS
|
|
3.700,00 |
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| 18/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1036/2025, 12789 - KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
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185,00 |
| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº83
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3.515,00 |
| TOTAL |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/02/2025 |
185,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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185,00 |
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