| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
| Número do empenho: | 10371 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS E MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.REF. A PAGAMENTO DE JUROS, REF AO EMPENHO Nº 251 | 1,83 | 1,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | EMP.REF. A PAGAMENTO DE JUROS, REF AO EMPENHO Nº 251 | 1,83 | ||
| 02/12/2025 | EMP.REF. A PAGAMENTO DE JUROS, REF AO EMPENHO Nº 251 | 1,83 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 10371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1,83 | ||
| TOTAL | 1,83 | 1,83 | 1,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
