Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1041 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARVORE DE NATAL |
581,96 |
581,96 |
| 21.00 |
BOLA DE NATAL |
9,18 |
192,78 |
| 3.00 |
BONECO PAPAI NOEL - PERNA LONGA SORTIDO |
11,98 |
35,94 |
| 4.00 |
POINSETIA |
18,26 |
73,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
ARVORE DE NATAL BOLA DE NATAL BONECO PAPAI NOEL - PERNA LONGA SORTIDO POINSETIA |
883,72 |
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| 20/02/2025 |
ARVORE DE NATAL
BOLA DE NATAL
BONECO PAPAI NOEL - PERNA LONGA SORTIDO
POINSETIA
|
|
883,72 |
|
| 28/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1041/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
883,72 |
| TOTAL |
883,72 |
883,72 |
883,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
