| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 1041 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARVORE DE NATAL | 581,96 | 581,96 |
| 21.00 | BOLA DE NATAL | 9,18 | 192,78 |
| 3.00 | BONECO PAPAI NOEL - PERNA LONGA SORTIDO | 11,98 | 35,94 |
| 4.00 | POINSETIA | 18,26 | 73,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | ARVORE DE NATAL BOLA DE NATAL BONECO PAPAI NOEL - PERNA LONGA SORTIDO POINSETIA | 883,72 | ||
| 20/02/2025 | ARVORE DE NATAL BOLA DE NATAL BONECO PAPAI NOEL - PERNA LONGA SORTIDO POINSETIA | 883,72 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1041/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 883,72 | ||
| TOTAL | 883,72 | 883,72 | 883,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
