Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1042 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANETINHA HIDROCOR 12 CORES PONTA GROSSA. |
19,00 |
38,00 |
| 1.00 |
BALAO C/ 50 UNIDADES - VERMELHO |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
BALAO C/ 50 UNIDADES - SORTIDO |
14,00 |
14,00 |
| 2.00 |
LAPIS DE COR GRANDE CX COM 12 UNID. - SEXTAVADO - ESTOJO |
39,00 |
78,00 |
| 1.00 |
BRINQUEDOS - DIVER FOR BABY - PIRAMIDE ARGOLAS DE UNICORNIO |
49,00 |
49,00 |
| 1.00 |
BRINQUEDOS - TARTARUGA MARUJO 4300 MONTE LIBANO |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
CANETINHA HIDROCOR 12 CORES PONTA GROSSA. BALAO C/ 50 UNIDADES - VERMELHO BALAO C/ 50 UNIDADES - SORTIDO LAPIS DE COR GRANDE CX COM 12 UNID. - SEXTAVADO - ESTOJO BRINQUEDOS - DIVER FOR BABY - PIRAMIDE ARGOLAS DE UNICORNIO BRINQUEDOS - TARTARUGA MARUJO 4300 MONTE LIBANO |
222,00 |
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| 20/02/2025 |
CANETINHA HIDROCOR 12 CORES PONTA GROSSA.
BALAO C/ 50 UNIDADES - VERMELHO
BALAO C/ 50 UNIDADES - SORTIDO
LAPIS DE COR GRANDE CX COM 12 UNID. - SEXTAVADO - ESTOJO
BRINQUEDOS - DIVER FOR BABY - PIRAMIDE ARGOLAS DE UNICORNIO
BRINQUEDOS - TARTARUGA MARUJO 4300 MONTE LIBANO
|
|
222,00 |
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| 28/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1042/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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222,00 |
| TOTAL |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
