| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 1042 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CANETINHA HIDROCOR 12 CORES PONTA GROSSA. | 19,00 | 38,00 |
| 1.00 | BALAO C/ 50 UNIDADES - VERMELHO | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | BALAO C/ 50 UNIDADES - SORTIDO | 14,00 | 14,00 |
| 2.00 | LAPIS DE COR GRANDE CX COM 12 UNID. - SEXTAVADO - ESTOJO | 39,00 | 78,00 |
| 1.00 | BRINQUEDOS - DIVER FOR BABY - PIRAMIDE ARGOLAS DE UNICORNIO | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | BRINQUEDOS - TARTARUGA MARUJO 4300 MONTE LIBANO | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | CANETINHA HIDROCOR 12 CORES PONTA GROSSA. BALAO C/ 50 UNIDADES - VERMELHO BALAO C/ 50 UNIDADES - SORTIDO LAPIS DE COR GRANDE CX COM 12 UNID. - SEXTAVADO - ESTOJO BRINQUEDOS - DIVER FOR BABY - PIRAMIDE ARGOLAS DE UNICORNIO BRINQUEDOS - TARTARUGA MARUJO 4300 MONTE LIBANO | 222,00 | ||
| 20/02/2025 | CANETINHA HIDROCOR 12 CORES PONTA GROSSA. BALAO C/ 50 UNIDADES - VERMELHO BALAO C/ 50 UNIDADES - SORTIDO LAPIS DE COR GRANDE CX COM 12 UNID. - SEXTAVADO - ESTOJO BRINQUEDOS - DIVER FOR BABY - PIRAMIDE ARGOLAS DE UNICORNIO BRINQUEDOS - TARTARUGA MARUJO 4300 MONTE LIBANO | 222,00 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1042/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 222,00 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
