| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 10445 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVIEMNTO DE ACESSO À INTERNET; REF: 11/2025 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 199,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | PROVIEMNTO DE ACESSO À INTERNET; REF: 11/2025 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | 199,90 | ||
| 09/12/2025 | PROVIEMNTO DE ACESSO À INTERNET; REF: 11/2025 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | 199,90 | ||
| TOTAL | 199,90 | 199,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 199,90 | |||
