| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
| Número do empenho: | 1045 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 24 BTU | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 18000 BTU | 250,00 | 250,00 |
| 2.00 | SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | 200,00 | 400,00 |
| 4.00 | LIMPEZA AR CONDICIONADO | 200,00 | 800,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 24 BTU | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 18 BTU | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | 200,00 | 400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 24 BTU SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 18000 BTU SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO LIMPEZA AR CONDICIONADO SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 24 BTU SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 18 BTU SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SERVIÇO DE SOLDA | 2.890,00 | ||
| 19/02/2025 | SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 24 BTU SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 18000 BTU SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO LIMPEZA AR CONDICIONADO SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 24 BTU SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 18 BTU SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SERVIÇO DE SOLDA | 2.890,00 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.890,00 | ||
| TOTAL | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
