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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098	Exportar os Dados

Número do empenho:	1045	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 24 BTU	300,00	300,00
1.00	SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 18000 BTU	250,00	250,00
2.00	SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	200,00	400,00
4.00	LIMPEZA AR CONDICIONADO	200,00	800,00
1.00	SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 24 BTU	350,00	350,00
1.00	SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 18 BTU	300,00	300,00
2.00	SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	200,00	400,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 24 BTU SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 18000 BTU SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO LIMPEZA AR CONDICIONADO SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 24 BTU SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 18 BTU SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SERVIÇO DE SOLDA	2.890,00
19/02/2025	SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 24 BTU SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 18000 BTU SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO LIMPEZA AR CONDICIONADO SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 24 BTU SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 18 BTU SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SERVIÇO DE SOLDA		2.890,00
24/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.890,00
TOTAL		2.890,00	2.890,00	2.890,00
SALDO A PAGAR				0,00