| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 10455 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET; REF: 11/2025 POSTO DE SAÚDE-OCAS- AREA INDIGENA | 199,90 | 199,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET; REF: 11/2025 POSTO DE SAÚDE-OCAS- AREA INDIGENA | 199,90 | ||
| 09/12/2025 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET; REF: 11/2025 POSTO DE SAÚDE-OCAS- AREA INDIGENA | 199,90 | ||
| TOTAL | 199,90 | 199,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 199,90 | |||
