| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 10457 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET; REF: 11/2025 UNIDADE DE SAÚDE SÃO MIGUEL; UNIDADE DE SAÚDE SANTA CRUZ; ACADEMIA DA SAÚDE; | 489,70 | 489,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET; REF: 11/2025 UNIDADE DE SAÚDE SÃO MIGUEL; UNIDADE DE SAÚDE SANTA CRUZ; ACADEMIA DA SAÚDE; | 489,70 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/133; 1/125; REF. EMPENHO 10457/2025 2646 - TIAGO COINASKI ME | 489,70 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10457/2025 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 489,70 | ||
| TOTAL | 489,70 | 489,70 | 489,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
