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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098

Dados do Empenho
Número do empenho: 1046 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPACITOR - PARTIDA COMPRESSOR AR COND 53,90 107,80
6.00 TUBULAÇÃO - CANO 50,00 300,00
2.00 GAS 280,00 560,00
3.00 CANO - 3/8 48,29 144,87
3.00 CANO - 5/8 53,20 159,60
3.00 TUBO ESPONJOSO - 3/8 5,90 17,70
3.00 TUBO ESPONJOSO - 5/8 9,15 27,45
1.00 FITA - PVC 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 CAPACITOR - PARTIDA COMPRESSOR AR COND TUBULAÇÃO - CANO GAS CANO - 3/8 CANO - 5/8 TUBO ESPONJOSO - 3/8 TUBO ESPONJOSO - 5/8 FITA - PVC 1.329,42
19/02/2025 CAPACITOR - PARTIDA COMPRESSOR AR COND TUBULAÇÃO - CANO GAS CANO - 3/8 CANO - 5/8 TUBO ESPONJOSO - 3/8 TUBO ESPONJOSO - 5/8 FITA - PVC 1.329,42
24/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1046/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.329,42
TOTAL 1.329,42 1.329,42 1.329,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.