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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006

Dados do Empenho
Número do empenho: 1047 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PANO MICROFIBRA 35,00 105,00
5.00 DESENGURANTE 500 ML 8,00 40,00
4.00 AROMATIZANTE - 280ML 32,00 128,00
3.00 VASSOURA 18,00 54,00
20.00 DESINFETANTE - 5L 21,00 420,00
10.00 AGUA SANITARIA - 5L 14,00 140,00
8.00 CLORO EM GEL - 5L 35,00 280,00
10.00 ALVEJANTE - S/ CLORO 5L 23,00 230,00
8.00 AROMATIZANTE - 500ML 23,00 184,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 PANO MICROFIBRA DESENGURANTE 500 ML AROMATIZANTE - 280ML VASSOURA DESINFETANTE - 5L AGUA SANITARIA - 5L CLORO EM GEL - 5L ALVEJANTE - S/ CLORO 5L AROMATIZANTE - 500ML 1.581,00
17/02/2025 PANO MICROFIBRA DESENGURANTE 500 ML AROMATIZANTE - 280ML VASSOURA DESINFETANTE - 5L AGUA SANITARIA - 5L CLORO EM GEL - 5L ALVEJANTE - S/ CLORO 5L AROMATIZANTE - 500ML 1.581,00
24/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 59096435 1.581,00
TOTAL 1.581,00 1.581,00 1.581,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.