| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAURIE T C MASCARELLO |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EVA C/ GLITER | 7,00 | 105,00 |
| 2.00 | CARTOLINA | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | EVA C/ GLITER CARTOLINA | 129,00 | ||
| 20/02/2025 | EVA C/ GLITER CARTOLINA | 129,00 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
