Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1050 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.40 |
OLEO 05W 30 |
55,00 |
187,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
COXIM CAMBIO |
415,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
OLEO 05W 30 FILTRO DE AR FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR CONDICIONADO COXIM CAMBIO |
725,00 |
|
|
| 19/02/2025 |
OLEO 05W 30
FILTRO DE AR
FILTRO OLEO
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO AR CONDICIONADO
COXIM CAMBIO
|
|
725,00 |
|
| 24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1050/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
725,00 |
| TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
