Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1051 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - TROCA RADIADOR |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SCANNER |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO SERVIÇO - TROCA RADIADOR SERVIÇO DE SCANNER |
580,00 |
|
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| 19/02/2025 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO
SERVIÇO - TROCA RADIADOR
SERVIÇO DE SCANNER
|
|
580,00 |
|
| 19/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1051/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER - ME |
|
|
11,60 |
| 24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1051/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
568,40 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/02/2025 |
11,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,60 |
|
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