| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER - ME |
| Número do empenho: | 1052 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RADIADOR | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2.00 | ADITIVO | 35,00 | 70,00 |
| 3.00 | AGUA DESMINERALIZADA | 15,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | RADIADOR ADITIVO AGUA DESMINERALIZADA | 1.815,00 | ||
| 13/10/2025 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECRETARIA RESPONSAVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 83/2025, EM ANEXO. | -1.815,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
