| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 10528 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA 13º salario 2025 | 0,00 | 6.926,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA 13º salario 2025 | 6.926,44 | ||
| 10/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 13º SALARIO 2025 | 6.926,44 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 10528/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.926,44 | ||
| TOTAL | 6.926,44 | 6.926,44 | 6.926,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
