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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1053 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JG PASTILHAS 180,00 180,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 364,00 728,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO 44,00 88,00
2.00 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO 93,00 186,00
2.00 BUCHA BAND DIANTEIRA 55,00 110,00
2.00 BUCHA BAND TRSASEIRA 90,00 180,00
2.70 OLEO 05W 30 60,00 162,00
1.00 FILTRO OLEO 35,00 35,00
1.00 FILTRO DE AR 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 JG PASTILHAS AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA BAND DIANTEIRA BUCHA BAND TRSASEIRA OLEO 05W 30 FILTRO OLEO FILTRO DE AR 1.714,00
19/02/2025 JG PASTILHAS AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA BAND DIANTEIRA BUCHA BAND TRSASEIRA OLEO 05W 30 FILTRO OLEO FILTRO DE AR 1.714,00
24/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1053/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.714,00
TOTAL 1.714,00 1.714,00 1.714,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.