Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1054 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - TROCA PASTILHAS/AMORTECEDORES |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
SERVIÇO - TROCA PASTILHAS/AMORTECEDORES GEOMETRIA |
510,00 |
|
|
| 19/02/2025 |
SERVIÇO - TROCA PASTILHAS/AMORTECEDORES
GEOMETRIA
|
|
510,00 |
|
| 19/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1054/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER - ME |
|
|
10,20 |
| 24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
499,80 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/02/2025 |
10,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,20 |
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