| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 10583 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.COMPLEMENTAR AO 10580/2025- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 0,00 | 2.573,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | EMP.COMPLEMENTAR AO 10580/2025- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 2.573,01 | ||
| 11/12/2025 | EMP.COMPLEMENTAR AO 10580/2025- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 2.573,01 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 10583/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.573,01 | ||
| TOTAL | 2.573,01 | 2.573,01 | 2.573,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
