| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
| Número do empenho: | 10599 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1674.00 | SERVIÇO - COPIAS COLORIDAS | 0,26 | 435,24 |
| 21217.00 | SERVIÇO - COPIAS PRETAS | 0,07 | 1.485,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | SERVIÇO - COPIAS COLORIDAS SERVIÇO - COPIAS PRETAS | 1.920,43 | ||
| 19/12/2025 | SERVIÇO - COPIAS COLORIDAS SERVIÇO - COPIAS PRETAS | 1.920,43 | ||
| 24/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 498 | 1.920,43 | ||
| TOTAL | 1.920,43 | 1.920,43 | 1.920,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
