Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1060 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
47 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Esponja dupla face |
0,80 |
80,00 |
| 20.00 |
Esponja de aço |
1,30 |
26,00 |
| 50.00 |
Papel higiênico, folha simples, para dispenser, rolo 300m |
40,94 |
2.047,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
Esponja dupla face Esponja de aço Papel higiênico, folha simples, para dispenser, rolo 300m |
2.153,00 |
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| 07/03/2025 |
Esponja dupla face
Esponja de aço
Papel higiênico, folha simples, para dispenser, rolo 300m
|
|
2.153,00 |
|
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 11048
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2.153,00 |
| TOTAL |
2.153,00 |
2.153,00 |
2.153,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
