| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
| Número do empenho: | 10604 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL X 13 DIAS LETIVOS | 33,96 | 2.648,88 |
| 260.00 | SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL X 13 DIAS LETIVOS | 20,96 | 5.449,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL X 13 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL X 13 DIAS LETIVOS | 8.098,48 | ||
| TOTAL | 8.098,48 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.098,48 | |||
