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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAURIE T C MASCARELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1061 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 PASTA ACRÍLICA - CLASSIFICADORA 10,00 400,00
1.00 PAPEL PARDO - ROLO 298,99 298,99
5.00 BALÃO - BRANCO PCT 25,00 125,00
20.00 CANETA 3,00 60,00
10.00 LAPIS 2,50 25,00
10.00 CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES. 5,00 50,00
6.00 FITA 8,00 48,00
10.00 CADERNO 20,00 200,00
2.00 CLIPS - MÉDIO 8,00 16,00
2.00 CLIPS - GRANDE 10,00 20,00
2.00 GRAMPO 15,00 30,00
3.00 CARTOLINA 2,50 7,50
2.00 COLA 15,00 30,00
20.00 ENVELOPES - GRANDES 2,00 40,00
20.00 ENVELOPES - MÉDIOS 1,00 20,00
132.00 PILHAS 2,00 264,00
4.00 FITA DUREX ROLO GRANDE. 3,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 PASTA ACRÍLICA - CLASSIFICADORA PAPEL PARDO - ROLO BALÃO - BRANCO PCT CANETA LAPIS CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES. FITA CADERNO CLIPS - MÉDIO CLIPS - GRANDE GRAMPO CARTOLINA COLA ENVELOPES - GRANDES ENVELOPES - MÉDIOS PILHAS FITA DUREX ROLO GRANDE. 1.646,49
20/02/2025 PASTA ACRÍLICA - CLASSIFICADORA PAPEL PARDO - ROLO BALÃO - BRANCO PCT CANETA LAPIS CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES. FITA CADERNO CLIPS - MÉDIO CLIPS - GRANDE GRAMPO CARTOLINA COLA ENVELOPES - GRANDES ENVELOPES - MÉDIOS PILHAS FITA DUREX ROLO GRANDE. 1.646,49
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.646,49
TOTAL 1.646,49 1.646,49 1.646,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.