| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 10628 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 31,14 | 124,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 124,56 | ||
| TOTAL | 124,56 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 124,56 | |||
