| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
| Número do empenho: | 10637 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. AO SERVIÇO DE REDE TELEONICA - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 179,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | EMP.REF. AO SERVIÇO DE REDE TELEONICA - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | 179,80 | ||
| 15/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/93896; 0/40639; 1/93894; 0/40642; REF. EMPENHO 10637/2025 2601 - GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 179,80 | ||
| TOTAL | 179,80 | 179,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 179,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/12/2025 | 8,64 | 9167/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 8,64 |
