| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1064 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO - LUBRIFICANTE | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | FILTRO AR MOTOR | 160,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | FILTRO - LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR MOTOR | 540,00 | ||
| 18/02/2025 | FILTRO - LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR MOTOR | 540,00 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 533,52 | ||
| 24/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1064/2025 | 6,48 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/02/2025 | 6,48 | 767/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,48 |
