| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 10655 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE VALOR DE COMPETENCIAS ANTERIORES. | 0,00 | 6.810,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE VALOR DE COMPETENCIAS ANTERIORES. | 6.810,57 | ||
| 17/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE VALOR DE COMPETENCIAS ANTERIORES. | 6.810,57 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10655/2025 INSS - 4961 | 6.810,57 | ||
| TOTAL | 6.810,57 | 6.810,57 | 6.810,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
