| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 10665 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ( REVISAO MOTOR, COXIM MOTOR, TORNO ) | 1.090,00 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ( REVISAO MOTOR, COXIM MOTOR, TORNO ) | 1.090,00 | ||
| 19/12/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ( REVISAO MOTOR, COXIM MOTOR, TORNO ) | 1.090,00 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10665/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
