| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
| Número do empenho: | 10676 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviço de cópias e impressões monocromáticas e coloridas com comodato de impressoras. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6817/2025 | 285,24 | 285,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Contratação de empresa para prestação de serviço de cópias e impressões monocromáticas e coloridas com comodato de impressoras. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6817/2025 | 285,24 | ||
| 19/12/2025 | Contratação de empresa para prestação de serviço de cópias e impressões monocromáticas e coloridas com comodato de impressoras. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6817/2025 | 285,24 | ||
| TOTAL | 285,24 | 285,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 285,24 | |||
