Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1069 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA 1º FOLHA |
575,00 |
575,00 |
| 1.00 |
MOLA 3° |
382,03 |
382,03 |
| 1.00 |
MOLA 4° |
339,00 |
339,00 |
| 4.00 |
PINO MOLA DIANTEIRO |
65,44 |
261,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
MOLA 1º FOLHA MOLA 3° MOLA 4° PINO MOLA DIANTEIRO |
1.557,79 |
|
|
| 18/02/2025 |
MOLA 1º FOLHA
MOLA 3°
MOLA 4°
PINO MOLA DIANTEIRO
|
|
1.557,79 |
|
| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 20170
|
|
|
1.557,79 |
| TOTAL |
1.557,79 |
1.557,79 |
1.557,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
