Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1070 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - PATROLA CASE |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - PATROLA CASE |
400,00 |
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| 18/02/2025 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02
LUBRIFICAÇÃO - PATROLA CASE
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|
400,00 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº180
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
