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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1071 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALVULA TERMOSTATICA 230,00 230,00
1.00 RELÉ AUXILIAR 65,00 65,00
8.00 FIO 7,00 56,00
14.00 TERMINAL LATÃO 2,00 28,00
12.00 CAPA DE TERMINAL 2,00 24,00
1.00 FILTRO SECADOR 190,00 190,00
1.00 CHAVE 185 45,00 45,00
1.00 OLEO PAG 100 120,00 120,00
1.00 LUVA 20,00 20,00
1.00 CONEXÃO 06MM 60,00 60,00
1.00 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO 600,00 600,00
5.00 ADITIVO PARAFLU 45,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 VALVULA TERMOSTATICA RELÉ AUXILIAR FIO TERMINAL LATÃO CAPA DE TERMINAL FILTRO SECADOR CHAVE 185 OLEO PAG 100 LUVA CONEXÃO 06MM CARGA DE GAS AR CONDICIONADO ADITIVO PARAFLU 1.663,00
31/03/2025 VALVULA TERMOSTATICA RELÉ AUXILIAR FIO TERMINAL LATÃO CAPA DE TERMINAL FILTRO SECADOR CHAVE 185 OLEO PAG 100 LUVA CONEXÃO 06MM CARGA DE GAS AR CONDICIONADO ADITIVO PARAFLU 1.663,00
03/04/2025 Pagamento de Empenho 1071/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.663,00
TOTAL 1.663,00 1.663,00 1.663,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.