| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 1076 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PEAD 20MM | 10,00 | 50,00 |
| 2.00 | União PEAD 20 mm | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | PEAD 20MM União PEAD 20 mm | 110,00 | ||
| 18/02/2025 | PEAD 20MM União PEAD 20 mm | 110,00 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1076/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
