Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1086 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
CAIXA DE FLOR - DE EPOCA |
28,00 |
1.680,00 |
| 10.00 |
SACOS - DE TERRA |
40,00 |
400,00 |
| 2.00 |
VASO - PARA FLOR |
140,00 |
280,00 |
| 8.00 |
SACO DE PEDRAS |
32,50 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
CAIXA DE FLOR - DE EPOCA SACOS - DE TERRA VASO - PARA FLOR SACO DE PEDRAS |
2.620,00 |
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| 18/02/2025 |
CAIXA DE FLOR - DE EPOCA
SACOS - DE TERRA
VASO - PARA FLOR
SACO DE PEDRAS
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2.620,00 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 5915087
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2.620,00 |
| TOTAL |
2.620,00 |
2.620,00 |
2.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
