| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 10863 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PM NORMAL 2025 | 0,00 | 9.577,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PM NORMAL 2025 | 9.577,96 | ||
| 24/12/2025 | Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, mes 12/2025. | 9.577,96 | ||
| 24/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS | 195,00 | ||
| 24/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 15, Centro Custo: 1 | 1.815,41 | ||
| TOTAL | 9.577,96 | 9.577,96 | 2.010,41 | |
| SALDO A PAGAR | 7.567,55 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 24/12/2025 | 195,00 | Lançada | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 24/12/2025 | 1.815,41 | Lançada | |
| TOTAL | 2.010,41 |
