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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1088 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 MANGUEIRA 3/8 2T 40,00 60,00
3.00 CAPA 3/8 15,00 45,00
3.00 NIPEL 3/8 25,00 75,00
2.00 PARAFUSO 12X100 COMPLETO 12,00 24,00
1.00 CONEXÃO FJ 06-06 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 MANGUEIRA 3/8 2T CAPA 3/8 NIPEL 3/8 PARAFUSO 12X100 COMPLETO CONEXÃO FJ 06-06 234,00
18/02/2025 MANGUEIRA 3/8 2T CAPA 3/8 NIPEL 3/8 PARAFUSO 12X100 COMPLETO CONEXÃO FJ 06-06 234,00
24/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1088/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 234,00
TOTAL 234,00 234,00 234,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.