Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1088 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
MANGUEIRA 3/8 2T |
40,00 |
60,00 |
3.00 |
CAPA 3/8 |
15,00 |
45,00 |
3.00 |
NIPEL 3/8 |
25,00 |
75,00 |
2.00 |
PARAFUSO 12X100 COMPLETO |
12,00 |
24,00 |
1.00 |
CONEXÃO FJ 06-06 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2025 |
MANGUEIRA 3/8 2T CAPA 3/8 NIPEL 3/8 PARAFUSO 12X100 COMPLETO CONEXÃO FJ 06-06 |
234,00 |
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18/02/2025 |
MANGUEIRA 3/8 2T
CAPA 3/8
NIPEL 3/8
PARAFUSO 12X100 COMPLETO
CONEXÃO FJ 06-06
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234,00 |
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24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1088/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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234,00 |
TOTAL |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.