Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1088 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
MANGUEIRA 3/8 2T |
40,00 |
60,00 |
| 3.00 |
CAPA 3/8 |
15,00 |
45,00 |
| 3.00 |
NIPEL 3/8 |
25,00 |
75,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 12X100 COMPLETO |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO FJ 06-06 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
MANGUEIRA 3/8 2T CAPA 3/8 NIPEL 3/8 PARAFUSO 12X100 COMPLETO CONEXÃO FJ 06-06 |
234,00 |
|
|
| 18/02/2025 |
MANGUEIRA 3/8 2T
CAPA 3/8
NIPEL 3/8
PARAFUSO 12X100 COMPLETO
CONEXÃO FJ 06-06
|
|
234,00 |
|
| 24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1088/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
234,00 |
| TOTAL |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
