| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 10906 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL 2025 | 10.395,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL 2025 | 10.395,41 | ||
| 24/12/2025 | Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, mes 12/2025. | 10.395,41 | ||
| 24/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE | 2.226,45 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Empenho 10906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.168,96 | ||
| TOTAL | 10.395,41 | 10.395,41 | 10.395,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 24/12/2025 | 2.226,45 | Lançada | |
| TOTAL | 2.226,45 |
