| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1094 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA DA DIREÇÃO | 790,00 | 790,00 |
| 1.00 | UNIÃO 06MM | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | CUICA DUPLA | 476,50 | 476,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | BARRA DA DIREÇÃO UNIÃO 06MM CUICA DUPLA | 1.285,50 | ||
| 18/02/2025 | BARRA DA DIREÇÃO UNIÃO 06MM CUICA DUPLA | 1.285,50 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Empenho 1094/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.285,50 | ||
| TOTAL | 1.285,50 | 1.285,50 | 1.285,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
