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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10948	Data de lançamento:	24/12/2025
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	COMDICA - CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL 2025	0,00	11.867,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL 2025	11.867,35
24/12/2025	Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, mes 12/2025.		11.867,35
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES			554,14
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO CRESOL, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES			785,87
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES			790,91
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES			1.305,40
TOTAL		11.867,35	11.867,35	3.436,32
SALDO A PAGAR				8.431,03

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24/12/2025	554,14		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24/12/2025	785,87		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24/12/2025	790,91		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/12/2025	1.305,40		Lançada
TOTAL		3.436,32